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我校召开2020年度内部控制报告编制自评工作会议

发稿时间:2021-05-21浏览次数:23

520日,东北大学内部控制报告编制自评工作会议在主楼410会议室召开,政策法规办公室、信息化建设与网络安全办公室、资产与实验室管理处、采购与招标管理中心、基建处、计划财经处等部门负责人参加会议。



会上,计划财经处汇报了2020年内部控制报告编制工作开展情况、部门上报材料情况以及存在的问题等。曲桂贤指出,内部控制建设是提高学校管理水平、提升大学治理效能的重要措施,开展内部控制报告编制工作是对学校内部控制建设与运行情况的总结,涉及学校财务、资产、基建、招标采购、合同、信息化建设等方方面面的工作,做好内控报告编制工作有助于各部门查找内控薄弱环节,对学校内部控制的完善性、有效性等做出评价,达到以评促建,评建结合,强化风险管控,确保内部控制有效实施。

信息化建设与网络安全办公室李海雄针对内部控制报告中涉及信息化建设内容进行了解读,并对各部门编制内容提出要求。他指出,我校内部控制信息化已经全面覆盖了内部控制重点领域,具体包括预算业务、收支业务、政府采购业务、国有资产业务、建设项目业务及合同业务管理等。各相关部门需根据各自业务领域内部控制信息系统情况,提供内部控制信息化覆盖情况、与其它业务领域内部控制信息化联通情况以及相关的佐证材料。通过内控报告对信息系统层面内部控制建设情况的评价,我?;嵴攵阅诓靠刂菩畔⒒ㄉ璧谋∪趸方?,进一步加强内部控制信息化建设,建立学校内部控制大数据信息平台,实现所有经济活动、业务活动及其内部控制流程信息化管理,力争将全校各主要信息系统统一门户认证管理、统一数据标准、实现信息共享、互联互通、业务协同,促进信息公开和廉政建设,逐步实现我校内部控制建设达到信息化层面。



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